2017年级基层医疗卫生机构硬件提升工程项目绩效评价报告DOC

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年06月09日

  2017年级下层医疗卫朝气构硬件提拔工程项目绩效评价演讲.DOC

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  — PAGE 26 — PAGE \* MERGEFORMAT 21 2017年市级下层医疗卫朝气构硬件提拔工程项目绩效评价演讲 四川华强会计师事务所 二O一八年八月三十一日 2017年市级下层医疗卫朝气构硬件提拔工程 项目绩效评价演讲 按照成都会财务局《关于开展2018年市级财务绩效评价工作的通知》(成财绩〔2018〕2号),我们接管成都会财务局委托,于2018年3月15日至2018年6 月30日对成都会卫计委担任实施的2017年市级下层医疗卫朝气构硬件提拔工程项目开展绩效评价,踏勘了市本级和金牛、新都、龙泉、彭州、简阳等5个区(市)县27个项目点,进行了135人次座谈,累计发放问卷查询拜访表、对劲度查询拜访表180份。 一、项目概况 (一)项目布景及立项根据 为进一步深化医药卫生体系体例鼎新,推进分级诊疗轨制扶植,提拔社区医养连系办事程度,按照“保根基、强下层、补短板”的要求,连系《成都会国民经济和社会成长第十三个五年规划纲要》《成都会医疗卫生办事系统规划(2015-2020 年)》,成都会设置了2017年下层医疗卫朝气构硬件提拔工程项目。 (二)项目绩效方针 “十三五”期间,通过改善衡宇建筑前提、提高设备设备设置装备摆设、美化办事情况、优化办事流程等办法,进一步提拔下层医疗卫朝气构硬件程度,为推进分级诊疗、加强医养连系、供给高质量根基医疗卫生办事打下根本,本项目将实现以下工作方针: 全市乡镇卫生院和社区卫生办事核心床位数增加40%,总床位数达到28000 张;50%的重点卫生院达到二级乙等医疗机构硬件设置装备摆设尺度;100%的乡镇卫生院和社区卫生办事核心达到国度“群众对劲的乡镇卫生院”“国度示范社区卫生办事核心”“社区卫生办事提拔工程”硬件配备尺度和《成都会医疗卫生办事系统规划(2015-2020年)》扶植尺度;100%的村卫生室衡宇实现公有化和尺度化扶植。 2017年度绩效方针为:拟旧址改(扩建)60家乡镇卫生院、社区卫生办事核心,新(迁)建20家乡镇卫生院、社区卫生办事核心;拟为90家乡镇卫生院、社区卫生办事核心配备诊疗设备;拟对700家村卫生室进行公有化、尺度化扶植。 全市乡镇卫生院和社区卫生办事核心床位数增加10%,项目乡镇卫生院和社区卫生办事核心达到成都会医疗办事系统规划(2015–2020)扶植尺度,并达到国度“群众对劲的乡镇卫生院”、国度示范社区卫生办事核心和“社区卫生办事提拔工程”硬件配备尺度;项目村卫生室衡宇实现公有化和尺度化扶植。 (三)项目资金支撑范畴、支撑体例 该专项资金利用范畴包罗《成都会十三五期间下层医疗卫朝气构硬件提拔工程实施方案》中明白的乡镇卫生院、社区卫生办事核心(站)根本设备提拔革新,乡镇卫生院、社区卫生办事核心(站)诊疗设备提档升级,村卫生室公有化和尺度化扶植当局补助项目。 该项目采纳以奖代补体例赐与补助,市、县两级财务承担资金比例为:一圈层2: 8、二圈层4: 6、三圈层7: 3。资金拨付体例:下层医疗卫朝气构根本设备提拔革新和村卫生室公有化尺度化扶植市级补助资金采纳昔时预拨80% ,次年验收及格后结算的体例;诊疗设备提档升级采购经费采纳按年度预算昔时全额拨付,次年验收,未完成方针的扣减次年应补助资金。 二、评价工作根基环境 (一)评价方式 本次次要采用比力法、要素阐发法、公家评判法等方式展开绩效评价工作。比力法次要通过对绩效方针与实施结果的比力,分析阐发绩效方针实现程度。要素阐发法次要通过度析阐发影响绩效方针实现、实施结果的表里要素,评价绩效方针实现程度。公家评判法次要通过公家问卷及抽样查询拜访等对收入结果进行评判,评价绩效方针实现程度。 (二)评价目标 按照市财务局2018年绩效评价目标系统及项目特点,按“专项资金”项目目标系统和“过程监控”类目标系统设想本项目评价目标。共性目标为项目决策、项目办理目标以及项目完成目标。 个性目标为项目结果目标。 本项目资金利用标的目的为根基扶植和设备提拔,差别较大,故结果目标分根基扶植和设备提拔两类设置,又因为根基扶植类扶植周期较长,部门项目2017年不克不及建成投产,故根基扶植不克不及投产部门零丁设置结果目标。 1.已落成投用项目标结果目标分下层医疗卫朝气构根本设备提拔革新、村卫生室公有化尺度化扶植和诊疗设备提档升级两类别离设置。 (1)下层医疗卫朝气构根本设备提拔革新项目、村卫生室公有化尺度化扶植项目结果目标为: 门诊人次增加环境,查核项目投用以来门诊人次增加环境; 收入增加环境,查核项目投用以来收入环境;情况提拔结果,查核项目实施后对四周情况全体的提拔环境。 (2)诊疗设备提档升级项目结果目标为: 设备投用率,查核项目采购的设备能否投入利用;设备投用以来能否带来经济效益添加,查核项目新增设备能否带来新的效益;设备婚配环境,查核项目新投入设备与医疗机构全体环境能否婚配。 2.尚未落成投用项目标结果目标。 项目完成环境反映打算科学性,从项目完成环境分析查核年度打算制定的科学、精确、合理性。 预算完成环境反映打算科学合理性,从预算完成等方面分析查核年度打算制定的科学、精确、合理性。 三、项目总体评价及得分 经评价,该项目总体环境较好,资金绩效方针明白,项目和资金办理较为落实,根基能按要求进行招投标,资金领取节制严酷,未落成项目过程办理环境较好,落成项目根基能达到料想方针,全体项目结果较好。该项目绩效评价总得分为90.39分,因为有部门根基扶植项目为跨年完成项目,故按已落成投用项目和未落成投用项目别离进行评价,再按预算金额进行加权平均打分。此中:已落成投用项目得分90.89分(项目决策满分20分,评价得分19.6分;项目办理满分20分,评价得分18.4分;项目结果满分60分,评价得分52.87分);未落成投用项目得分90.26分(项目决策满分20分,评价得分18.42分;项目办理满分30分,评价得分28.09分;项目结果满分50分,评价得分43.77分),具体得分环境如下: (一)已落成投用项目 一级 目标 二级 目标 三级目标 评价内容 分值 得分 (20分) 项目决策 (2分) 决策根据 政策根据 查核项目政策根据能否合适政策要求 1 1 实施打算 能否环绕年度方针制定实施打算 1 0.6 (3分) 绩效方针 方针合理性 查核项目设定绩效方针能否根据充实,能否合适客观现实,能否与项目政策方针相关 1 1 方针明白性 查核项目预期供给的产物、办事、效益或其他方针能否明白 1 1 方针婚配 查核方针与资金现实开支标的目的的婚配环境,防止资金利用偏离方针 1 1 (10分) 办理法子 资金办理法子制定环境 查核专项资金办理法子制定环境 1 1 补助对象 查核资金办理法子能否明白划定补助对象 1 1 利用范畴 查核资金办理法子能否明白划定资金利用范畴 1 1 办理职责 查核资金办理法子能否明白划定专项资金各方参与主体职责 1 1 审批法式 专项资金办理法子能否明白项目申报、审核、下达等相关法式及时间节点 1 1 预算编制 编制法式 专项资金办理法子能否明白专项资金预算编制法式 4 4 监视查抄轨制 查核专项资金办理法子能否明白监视查抄内容、惩罚体例及法式 1 1 (5分) 资金分派 分派方式 查核资金分派方式能否科学合理 1 1 分派要素 查核响应分派方式相关要素能否明白 2 2 分派过程 查核分派过程合适相关划定 2 2 (20分) 项目办理 (7分) 预算办理 编制法式落实 查核专项资金预算编制法式落实环境 2 2 分派时限 查核市级主管部分分派资金时效 1 1 查核区(市)县财务部分及时分派资金 1 0.8 预算施行 查核节余结转环境 1 1 预算调整 查核预算调整环境 1 1 结转办理 查核节余结转资金能否按节余结转要求进行办理 1 1 (3分) 资金到位 资金配套 查核区(市)县财务资金配套到位环境 1 0.94 资金利用 查核项目实施单元资金利用及时性 2 0.82 (5分) 组织实施 审核把关 查核项目审核工作开展环境 1 1 审核成果 查核项目点能否合适申报前提要求,能否具有虚报项目标环境 1 1 项目调整 查核项目调整环境 1 1 轨制施行 查核相关轨制划定施行环境 1 0.93 监视查抄工作落实 资金办理法子或相关轨制要求监视检测办法落实环境 1 1 (3分) 资金办理 专款公用 专款公用 1 1 领取根据 查核资金领取根据能否合适划定 1 1 开支尺度 查核资金开支尺度能否合适划定 1 1 (2分) 财政办理 财政轨制 查核财政轨制扶植环境 1 1 会计核算 查核会计核算规范性 1 0.93 项目结果(60分) 60 52.87 总分 100 =SUM(ABOVE) \# #,##0.00 90.89 已落成投用项目结果目标按根基扶植类项目(包含下层医疗卫朝气构根本设备提拔革新项目、村卫生室公有化尺度化扶植项目)和设备提档升级类别离设置,别离进行评价,再按照这2类资金的预算金额进行加权平均,据此得出项目结果分。各类项目评分环境为: 1.根基扶植类项目 一级 目标 二级 目标 三级目标 评价内容 分值 得分 (60分) 项目结果 产出 (20分) 完成数量 查核项目能否按估计进度完成 10 10 完成质量 查核项目打算质量完成环境 5 4.86 完成时限 查核项目打算时限完成环境 5 5 (30分) 结果 门诊人次增加环境 查核项目投用以来门诊人次增加环境 10 7.43 收入增加环境 查核项目投用以来收入环境 10 7.71 情况提拔结果 查核项目实施后对四周情况全体的提拔环境 10 10 (10分) 群众对劲度 受益对象对劲率 (很是对劲和对劲人数/查询拜访对象总人数)×100% 10 9.35 项目结果得分小计 =SUM(ABOVE) \# #,##0 60 =SUM(ABOVE) \# #,##0.00 54.35 2. 诊疗设备提档升级项目 一级 目标 二级 目标 三级目标 评价内容 分值 得分 (60分) 项目结果 产出 (20分) 完成数量 查核项目能否按估计进度完成 10 8.46 完成质量 查核项目打算质量完成环境 5 3.46 完成时限 查核项目打算时限完成环境 5 4.23 (30分) 结果 设备投用率 查核项目采购的设备能否投入利用 10 7.45 设备投用以来能否带来经济效益添加 查核项目新增设备能否带来新的效益 10 7.55 设备婚配环境 查核项目新投入设备与医疗机构全体环境能否婚配 10 9.64 (10分) 群众对劲度 受益对象对劲率 (很是对劲和对劲人数/查询拜访对象总人数)×100% 10 8.61 项目结果得分小计 =SUM(ABOVE) \# #,##0 60 =SUM(ABOVE) \# #,##0.00 49.40 两个项目结果加权得分为52.87分。 (二)未落成投用项目 一级 目标 二级 目标 三级目标 评价内容 分值 得分 (20分) 项目决策 (9分) 决策根据 政策根据 查核项目政策根据能否合适政策要求 2 2 总体规划 查核项目能否环绕政策方针制定总体实施规划 3 3 年度打算 查核项目能否环绕规划制定年度方针打算 4 2.40 (3分) 绩效方针 方针合理性 查核项目设定绩效方针能否根据充实,能否合适客观现实,能否与项目政策方针相关 1 1 方针明白性 查核项目预期供给的产物、办事、效益或其他方针能否明白 1 1 方针婚配 查核方针与资金现实开支标的目的的婚配环境,防止资金利用偏离方针 1 1 (8分) 办理轨制 资金办理法子制定环境 查核专项资金办理法子制定环境 2 2 利用范畴 查核相关办理轨制能否明白划定资金利用范畴 2 2 办理职责 查核相关办理轨制能否明白划定项目资金各方参与主体职责 2 2 监视查抄轨制 查核相关办理轨制能否明白监视查抄内容、惩罚体例及法式 2 2 (30分) 项目办理 (12分) 预算办理 分派时限 查核市级主管部分分派资金时效 2 2 查核区(市)县财务部分及时分派资金 2 1.6 预算施行 查核节余结转环境 5 5 预算调整 查核预算调整环境 1 1 结转办理 查核节余结转资金能否按节余结转要求进行办理 2 2 (3分) 资金到位 资金配套 查核区(市)县财务资金配套到位环境 1 1 资金利用 查核项目实施单元资金利用及时性 2 0.73 (10分) 组织实施 审核把关 查核项目审核工作开展环境 2 2 审核成果 查核项目点能否合适申报前提要求,能否具有虚报项目标环境 2 2 项目调整 查核项目调整环境 2 2 轨制施行 查核相关轨制划定施行环境 2 1.85 监视查抄工作落实 资金办理法子或相关轨制要求监视检测办法落实环境 2 2 (3分) 资金办理 专款公用 专款公用 1 1 领取根据 查核资金领取根据能否合适划定 1 1 开支尺度 查核资金开支尺度能否合适划定 1 1 (2分) 财政办理 财政轨制 查核财政轨制扶植环境 1 1 会计核算 查核会计核算规范性 1 0.91 (50分) 项目结果 (20分) 结果 完成进度 查核项目能否按估计进度完成 10 8.82 完成质量 查核项目打算质量完成环境 10 8.71 完成时限 查核项目打算时限完成环境 10 8.12 项目完成环境反映打算科学性 从项目完成环境分析查核年度打算制定的科学、精确、合理性。 10 9.53 预算完成环境反映打算科学合理性 从预算完成等方面分析查核年度打算制定的科学、精确、合理性。 10 8.59 总分 100 =SUM(ABOVE) \# #,##0.00 90.26 最初将落成投用项目和未落成投用得分项目按预算金额加权平均得出该项目绩效评价总分为90.39分。 四、项目资金放置(含分派)及施行环境 (一)项目预算放置及施行环境。 2017年 “下层医疗卫朝气构硬件提拔工程”市、县两级共放置预算资金74866万元,此中市财务补助43427万元,区(市)县财务配套31439万元。市级现实下达预算资金43427万元,中期无调整,具体明细如下: 项目内容 资金预算 (万元) 区级资金 (万元) 市级资金 (万元) 市级资金现实施行 (万元) 市级资金施行率 根本设备提拔革新 55463 23693 31770 31770 100.00% 诊疗设备提档升级 7147 3266 3881 3881 100.00% 村卫生室公有化和尺度化扶植 12256 4480 7776 7776 100.00% 合计 =SUM(ABOVE) \# #,##0 74866 =SUM(ABOVE) \# #,##0 31439 =SUM(ABOVE) \# #,##0 43427 =SUM(ABOVE) \# #,##0 43427 100.00% (二)项目预算分派及利用环境。 市卫计委结合市财务局2017年6月27日一次性下达了市级补助资金43427万元,涉及22个区(市)县,各区(市)县财务及卫计部分按比例配套资金和进行二次分派。 本次绩效评价拔取了5个区(市)县,涉及专项资金17283万元,占资金总额的39.8%,5个区(市)县占总数量22个区(市)县的22.73%。 序号 区(市)县 根本设备提拔革新 诊疗设备提档升级 村卫生室公有化和尺度化扶植 合计 1 金牛区 502.00 60.00 562.00 2 龙泉驿区 943.00 136.00 13.00 1092.00 3 新都区 1213.00 164.00 154.00 1531.00 4 彭州市 1745.00 249.00 986.00 2980.00 5 简阳市 8114.00 910.00 2094.00 11118.00 合计 =SUM(ABOVE) \# #,##0.00 12517.00 =SUM(ABOVE) \# #,##0.00 1519.00 =SUM(ABOVE) \# #,##0.00 3247.00 =SUM(ABOVE) \# #,##0.00 17283.00 1.项目资金到位环境 本次现场评价共拔取了27个点位的37个项目开展示场评价(部门点位涉及两个项目资金),涉及专项资金16371.63万元,占预算资金总额的21.87%。 截止现场评价日,各项目共收到资金10518.02万元,别离为: 序号 子项目名称 项目类别 预算环境 现实到位环境 合计 财务资金 自筹资金 合计 财务资金 自筹资金 地方、省资金 市级资金 区(市)县配套资金 地方、省资金 市级资金 区(市)县配套资金 1 成都会龙泉驿区西河镇公立卫生院改(扩)建 根本设备提拔革新 4800.00 725.00 4075.00 40.00 40.00 2 成都会新都区清流镇卫生院扩建 根本设备提拔革新 388.32 108.00 280.32 388.32 - 108.00 280.32 - 3 成都会新都区石板滩镇卫生院扩建 根本设备提拔革新 1040.77 300.00 740.77 1040.77 300.00 740.77 4 彭州市丹景山镇卫生院改建 根本设备提拔革新 180.00 126.00 54.00 180.00 126.00 54.00 5 简阳市安泰乡卫生院扩建 根本设备提拔革新 132.50 92.75 39.75 132.50 92.75 39.75 6 简阳市平息乡卫生院改扩建 根本设备提拔革新 875.00 612.50 262.50 875.00 612.50 262.50 7 简阳市施家镇卫生院扩建 根本设备提拔革新 252.50 176.75 75.75 252.50 176.75 75.75 8 简阳市云龙核心卫生院改扩建 根本设备提拔革新 3185.00 2229.50 955.50 3185.00 2229.50 955.50 9 彭州市利安社区卫生办事核心新(迁)建 根本设备提拔革新 900.00 630.00 270.00 2.91 10 龙泉驿区洛带镇公立卫生院根本设备提拔革新 根本设备提拔革新 300.00 120.00 180.00 176.54 120.00 56.54 11 成都会金牛区西安路社区卫生办事核心根本设备提拔革新 根本设备提拔革新 500.00 100.00 400.00 695.96 80.00 615.96 12 新都区新民镇卫生院扩建 根本设备提拔革新 1571.76 180.00 1391.76 1571.76 180.00 1391.76 13 成都会金牛区营门口社区卫生办事核心新建 根本设备提拔革新 500.00 100.00 400.00 480.00 80.00 400.00 14 成都会金牛区人民北路社区卫生办事核心设备提档升级 设备提档升级项目 111.25 20.00 80.00 11.25 111.25 20.00 80.00 11.25 15 成都会龙泉驿区西河镇公立卫生院设备提档升级 设备提档升级项目 136.63 40.00 60.00 36.63 100.00 40.00 60.00 16 成都会新都区清流镇卫生院-、设备提档升级 设备提档升级项目 70.00 28.00 42.00 33.30 11.31 21.99 17 成都会新都区石板滩镇卫生院设备提档升级 设备提档升级项目 70.00 28.00 42.00 65.52 28.00 37.52 18 彭州市丹景山镇卫生院设备提档升级 设备提档升级项目 10.00 7.00 3.00 10.00 7.00 3.00 19 简阳市安泰乡卫生院设备提档升级 设备提档升级项目 70.00 49.00 21.00 70.00 49.00 21.00 20 简阳市平息乡卫生院设备提档升级 设备提档升级项目 70.00 49.00 21.00 70.00 49.00 21.00 21 简阳市施家镇卫生院设备提档升级 设备提档升级项目 70.00 49.00 21.00 70.00 49.00 21.00 22 简阳市云龙核心卫生院设备提档升级 设备提档升级项目 100.00 70.00 30.00 100.00 70.00 30.00 23 成都会龙泉驿区龙泉安然社区卫生办事核心医疗设备提拔 设备提档升级项目 40.00 16.00 24.00 40.00 16.00 24.00 24 彭州市天彭社区卫生办事核心医疗设备提拔 设备提档升级项目 100.00 70.00 30.00 - 25 成都会金牛区西安路社区卫生办事核心设备设备提档升级 设备提档升级项目 100.00 20.00 80.00 100.00 20.00 80.00 26 成都会新都区新民镇卫生院设备设备提档升级 设备提档升级项目 70.00 28.00 42.00 61.70 24.68 37.02 27 成都会新都区清流镇九龙村民委员会村卫生新建 村卫生室公有化和尺度化扶植 19.90 6.40 9.60 3.90 19.90 6.40 9.60 3.90 28 成都会新都区清流镇黄龙村村民委员会村卫生室改建 村卫生室公有化和尺度化扶植 16.00 6.40 9.60 16.00 6.40 9.60 29 简阳市安泰乡悦乐村村卫生室扶植 村卫生室公有化和尺度化扶植 126.40 11.20 115.20 126.40 11.20 115.20 30 简阳市安泰乡三合村村卫生室扶植 村卫生室公有化和尺度化扶植 126.40 11.20 115.20 126.40 11.20 115.20 31 简阳市安泰乡兴隆村村卫生室扶植 村卫生室公有化和尺度化扶植 126.40 11.20 115.20 126.40 11.20 115.20 32 简阳市平西乡云林村村卫生室扶植 村卫生室公有化和尺度化扶植 126.40 11.20 115.20 126.40 11.20 115.20 33 简阳市施家镇龙河村村卫生室扶植 村卫生室公有化和尺度化扶植 126.40 11.20 115.20 126.40 11.20 115.20 34 彭州市天彭镇杜家社区卫生室新建 村卫生室公有化和尺度化扶植 16.00 11.20 4.80 35 彭州市天彭街道锦阳社区卫生室改建 村卫生室公有化和尺度化扶植 12.00 8.40 3.60 36 彭州市天彭镇雷音村卫生室新建 村卫生室公有化和尺度化扶植 16.00 11.20 4.80 37 彭州市天彭街道利安场社区卫生室新建 村卫生室公有化和尺度化扶植 16.00 11.20 4.80 合计 16371.63 6085.30 10234.55 51.78 10518.02 4561.20 5328.62 631.11 (1)据编制的预算,该37个项目应拨付下层医疗卫朝气构硬件提拔工程市级资金6085.30万元,截止现场评价日该37个项目市级财务资金均已拨付区(市)县财务局,此中26个项目财务资金已全额拨付至项目实施单元,其余11个项目财务资金按工程实施进度部门拨付至项目点,到位资金4561.20万元,残剩资金待工程需领取时再按进度拨付至项目单元。 (2)各区(市)县财务应配套资金10234.55万元,除西安路社区卫生办事核心根本设备提拔革新区级财务资金未拨付,均由项目自筹外,其余区(市)县配套资金按工程实施进度部门拨付至项目点,截至现场评价日到位资金5328.62万元,残剩资金待工程需领取时再按进度拨付至项目单元。 (3)个体项目超出扶植尺度部门由项目点位单元自筹,各项目点应自筹51.78万元,截至现场评价日到位自筹资金631.11万元(含西安路社区卫生办事核心自筹615.96万元)。 2.项目资金利用环境 截止现场评价日,37个项目共收入到位资金5289.8万元,总体资金利用率为50.29%。此中8个现场评价项目资金利用及时,5个较及时,3个较滞后,2个滞后,19个严峻滞后。 五、项目办理环境 (一)项目办理体例 据成都会人民当局《成都会“十三五”期间下层医疗卫朝气构硬件提拔工程实施方案》(成府函〔2016〕157 号)要求,各区(市)县当局上报项目实施方案,确定“十三五”期间具体需要实施的明细项目,再按照各区(市)县制定的2017 年“十三五”期间下层医疗卫朝气构硬件提拔工作打算,成都会卫生和打算生育委员会等八部分印发了《2017 年度成都会“十三五”期间下层医疗卫朝气构硬件提拔工程实施打算》(成卫计发〔2017〕39 号),确定了成都会2017年实施的具体项目。 针对三类分歧的项目,成都会卫计委等部分印发了《成都会“十三五”期间下层医疗卫朝气构硬件提拔工程扶植要求》、《成都会“十三五”期间下层医疗卫朝气构硬件提拔工程设备设置装备摆设指点目次》、《成都会“十三五”期间下层医疗卫朝气构硬件提拔工程风险点及防控办法》等具体项目办理文件,规范了城市社区卫生办事核心、乡镇卫生院、卫生院转型社区卫生办事核心和村卫生室的具体扶植要求以及下层医疗卫朝气构设备设置装备摆设要求,在项目组织、实施、资金办理、验收等方面做出了细致的划定,对项目标全过程办理供给了较为细致的根据。 《2017 年度成都会“十三五”期间下层医疗卫朝气构硬件提拔工程实施打算》虽划定了根本设备提拔革新的扶植时间,但因为根本扶植时间大都为跨年项目,实施打算没有明白跨年项目2017年应完成的时间节点,现实在办理过程中要求各根本设备提拔革新跨年项目2017年应开工。 (二)资金办理法子及施行环境 成都会财务局、成都会卫计委结合出台了《成都会下层医疗卫朝气构硬件提拔工程专项资金办理法子》(成财社〔2017〕227号),该法子明白了资金利用范畴,部分办理职责,资金预算办理,资金分派和利用,资金绩效办理及监视查抄等内容,较好的规范了资金利用的全过程,起到了规范资金利用的感化。 资金办理法子明白了财务部分和营业主管部分的职责,明白了监视查抄内容、惩罚体例及法式,能较好的起到监视办理资金的感化。 (三)项目办理办法及施行环境 该项目有三个子项目,别离为根本设备提拔革新、诊疗设备提档升级和村卫生室公有化和尺度化扶植。 各区(市)县项目办理次要有四种体例,即:一是资金拨付到各下层医疗卫朝气构,由各下层医疗卫朝气构按划定组织扶植、采购;二是各下层医疗卫朝气构自行组织扶植、采购,按资金现实利用进度申请财务资金;三是各区(市)县卫计部分组织投标比选或当局采购选定办事单元,各下层医疗卫朝气构再按资金现实利用进度申请财务资金;四是各区(市)县委托平台公司组织扶植,项目建成后再移交各下层医疗卫朝气构。 总体来说,项目过程办理较为规范,各项目点能按相关划定要求组织扶植,扶植内容根基合适《成都会“十三五”期间下层医疗卫朝气构硬件提拔工程扶植要求》的划定,办事单元的选择也根基合适招投标或当局采购法式。但也具有少量问题,次要有:个体项目未取得地盘利用权证,未打点建筑施工许可证和扶植规划许可证;个体项目绿化面积不足30%;个体单元项目总体工程量规划不完整,零散项目未整合通过招投标法式确定施工单元,而是间接委托确定施工单元等,具体详见七、具有次要问题(五)部门项目办理不敷规范。 六、项目产出及结果环境 (一)项目产出环境 1.项目完成使命量 该项目打算完成或开工根本设备提拔革新项目119个,现实落成30个,开工66个,23个项目未开工,完成打算的80.67%;本年打算完成诊疗设备提档升级项目113个,现实完成105个,完成率92.92%,打算完成村卫生室公有化和尺度化扶植项目624个,现实完成510个,完成率81.73%。 截止现场评价日,在选定的37个现场评价项目中,2个项目还处于前期设想阶段,尚未起头实体扶植(即:龙泉驿区西河镇公立卫生院改(扩)建、利安社区卫生办事核心新(迁)建);2个医疗设备提拔项目只完成了供应商确定、合同签订,设备均未送达投用(即彭州市的丹景山镇卫生院设备提档升级和天彭社区卫生办事核心医疗设备提拔项目)。其余33个项目均已完成或按进度完成。 2.项目完成质量 现场评价人员查看了相关材料,核实了项目部门完工验收演讲,踏勘了扶植项目现场,翻阅了项目相关的设备运转记实、监理日记等功效材料,发觉个体扶植项目绿化面积未达划定的30%,个体医疗机构设置装备摆设的设备未在《成都会“十三五”期间下层医疗卫朝气构硬件提拔工程设备设置装备摆设指点目次》中。其余项目未见全体完成质量不合规的环境。 3.项目完成时限 现场评价点位中,部门项目未按时限完成,别离为:龙泉驿区西河镇公立卫生院改(扩)建、利安社区卫生办事核心新(迁)建项目尚处于前期设想阶段,尚未起头实体扶植;彭州市丹景山镇卫生院设备提档升级和天彭社区卫生办事核心医疗设备提拔项目,均只完成了供应商确定、合同签订,设备均未送达投用;简阳市的平息乡卫生院改扩建、简阳市施家镇卫生院扩建、简阳市云龙核心卫生院改扩建项目均为2018年才开工,未在2017年开工。其余项目均已完成或按进度打算完成。 (二)项目结果环境 1.已落成投用项目 (1)根本设备提拔革新和村卫生室公有化和尺度化扶植项目 本年已落成投用的下层医疗卫朝气构和村卫生室项目较少,仅有7个,建成投用后经济效益起头初步表现,大部门医疗收入、门诊人次都有分歧程度的提拔,个体项目结果很较着,但也有部门项目因投用时间较短,仅有少量增加或根基持平,效益不敷较着。但情况卫生提拔及群众对劲度等社会结果目标均较好。 (2)设备提档升级项目 本次评价的13个设备提档升级项目,已采购投入利用的有11个,此中有3个设备投用率稍差,其余项目投用率均达95%以上,设备投用以来大都为地点卫生院医疗收入添加阐扬了积极感化,仅有个体点位收入添加不较着。各下层医疗卫朝气构设备配备目标性较强,仅有个体医疗机构采购的设备与医疗机构医技人员专业能力或数量需求不敷婚配。群众总体对劲度环境较好,但也有个体点位群众对劲度不敷抱负。 3. 尚未落成投用项目 本次现场评价的根本设备提拔革新和村卫生室公有化和尺度化扶植项目24个中,尚未落成投用的有17个,占项目总数的70.83%,在17个项目中按打算达到扶植节点要求的有15个,占比88.24%,有2个项目未按打算开工,尚在前期预备阶段,占项目总数的8.33%。从项目完成环境分析来看,全体年度打算制定较为科学、精确、合理。 该项目17个点位中,有2个项目点(龙泉驿区西河镇公立卫生院改(扩)建项目和利安社区卫生办事核心新(迁)建项目)只完成了项目前期工作,金牛区营门口社区卫生办事核心放置了装修预算资金80万元,但项目现实要2020年摆布才能落成,项目点预算放置与项目实施进度不婚配。其余项目从预算完成环境分析来看,全体年度打算制定较为科学、精确、合理性。 七、具有次要问题 (一)项目年度打算制定不敷细化,跨年项目未明白完成节点 本项目虽然制定了2017年实施打算,根基明白了具体实施项目,但根本设备提拔革新项目大多为跨年项目,实施打算只明白了扶植周期,未明白2017年实施节点,在项目现实实施中,要求各项目点应在2017年完成项目开工。村卫生室公有化和尺度化扶植项目只明白了每一区(市)县的扶植个数、扶植面积和项目总概算,无具体扶植项目名称,打算编制不敷细化。 (二)部门项目施行进度滞后,资金未及时领取,资金留存区(市)县财务 据本次现场评价环境,少量项目未按打算完成:龙泉驿区西河镇公立卫生院改(扩)建、利安社区卫生办事核心新(迁)建项目尚在前期设想阶段,尚未起头实体扶植;简阳市3个乡镇卫生院未在2017年开工;彭州市丹景山镇卫生院设备提档升级和成都会彭州市天彭社区卫生办事核心医疗设备提拔项目,均只完成了供应商确定、合同签订,设备均尚未送达投用。上述项目启动较晚次要是扶植项目法式较为复杂,项目打算有所调整等缘由,导致项目实施进度有所耽搁。 部门项目资金领取不及时,现场评价的37个项目, 3个项目资金领取较滞后,2个滞后,19个严峻滞后,导致市级补助资金滞留区(市)县财务。。 (三)未对项目进一步动态明细办理 项目动态办理环境不敷细化,市卫计委每月收集编制了项目完成环境表,但该表仅统计了各区(市)县项目完成个数,未构成具体项目完成环境明细表,统计各点位完成打算节点、现实完成抽象进度、估计完成时间、未按打算完成缘由、推进难度、义务部分等,未对项目进行科学动态明细办理,阐发项目能否能按总体规划按时保质完成,晦气于包管项目在2020年全数按打算保质保量完成。 (四)个体项目经济结果不敷较着 在建成投用的项目中,个体项目经济效益不较着,如龙泉驿区洛带镇公立卫生院根本设备提拔革新项目、新都区清流镇卫生院扩建项目,投产时间较短,目前来看病院收入同比增幅仅为6.98%和0.32%,门诊人次增幅为4.58%和20.25%,但门诊增幅弘远于收入增幅次要是因为倡导门诊次均费用降低形成。经济效益不较着一方面缘由是医疗机构笼盖面积常住生齿较少,流动生齿也不多,另一方面项目投产时间较短,病院尚未开辟新的营业增加点,故结果尚不较着。 (五)部门项目办理不敷规范 在项目办理的过程中,部门项目分歧程度具有办理不敷规范的问题,次要为: 1.金牛区卫计局预算资金分派、配套不敷及时,市级补助资金于2017年6月下达,金牛区卫计局2017年12月才进行分派;成都会金牛区西安路社区卫生办事核心根本设备提拔革新金牛区财务应配套400万元,截至现场评价日,该配套资金尚未到位。 2.新都区新民镇卫生院扩建、新都区石板滩镇卫生院扩建项目未取得地盘利用权证,未打点建筑施工许可证和扶植规划许可证;金牛区西安路社区卫生办事核心根本设备提拔革新项目绿化面积不足30%;金牛区西安路社区卫生办事核心根本设备提拔革新项目总体工程量规划不完整,部门零散项目未整合通过招投标法式确定施工单元,而是间接委托确定施工单元;新都区清流镇黄龙村村民委员会村卫生室改建、新都区清流镇九龙村民委员会村卫生新建项目预留包管金5%,跨越《扶植工程质量包管金办理法子》(建质〔2017〕138号)划定的3%;金牛区西安路社区卫生办事核心、新都区石板滩镇卫生院、简阳市云龙核心卫生院设备提档升级采购的部门设备未在《成都会“十三五”期间下层医疗卫朝气构硬件提拔工程设备设置装备摆设指点目次》中等。 3.少量项目财政办理不敷规范 彭州市利安社区卫生办事核心新(迁)建项目将收入的领取勘测费2.91万元记入了其他应收款/其他-十三五硬件提拔相关费用明细科目,未在相关的收入及在建工程项目进行核算;龙泉驿区洛带镇公立卫生院根本设备提拔革新项目2017年12月78号凭证将工程款169.63万元记入其它项目收入科目,现实该款并未领取,施工单元也未开具发票,洛带镇公立卫生院列支根据不敷充实;金牛区西安路社区卫生办事核心根本设备提拔革新部门收入尚在原上级单元成都骨伤病院账内,该单元2017年5月已零丁建账,截止现场评价日相关收入尚未转至金牛区西安路社区卫生办事核心账套内。八、相关建议 (一)建议细化项目打算,确定跨年项目完成节点,明白方针指点性 建议成都会卫计委在制定项目年度实施打算时,对于跨年完成项目,应制定年度打算方针,确定年度完成节点,明的当年绩效方针,对于村卫生室扶植,应明细到每一扶植项目,阐扬方针的指点感化。 在制定项目打算时,还应具体阐发各扶植项目标特点,全面考虑项目实施的需要前提,科学编制项目打算,使得打算落到实处,更具有针对性和可行性。 (二)合理编制项目预算,连系每一项目打算实施进度,按每一项目年度扶植想划预算编制。 建议成都会卫计委应要求项目编制细致实施的打算,待项目实施前提成熟后,按每一扶植项目实施周期,编制项目年度实施打算,明白每一项目标年度资金需求,再据此编制整个项目标年度预算,提高预算的精确性、可实施性,使得财务预算更具有利用效率。 (三)细化项目办理,设想动态办理报表,切实推进项目进度。 建议成都会卫计委应设想项目动态办理报表,统计每一明细项目(次要是根本设备提拔革新项目)的估计完成时间、打算完成节点、现实完成进度、能否按打算实施、未按打算实施缘由、推进难度、义务部分等,便于市卫计委控制项目具体环境,协调项目相关部分,鞭策项目成功按打算实施,确保项目能按打算完成。 (四)成立项目实施前充实进行可研论证,连系办事面积、办事机构的的现实环境,合理配备、整合伙本,确保专项资金效益最大化。 建议成都会卫计委及区(市)县卫计局在每一扶植项目立项前,应充实进行可行性研究、论证,阐发项目扶植的需要性和可行性,对于项目标选址、规模、扶植方案等应进行全方面的论证,充实考虑各方面要素,按项目需求的轻重缓急程度放置实施,使得项目投产后能达到预期的结果。对于前期经济效益不敷较着的根本性投资项目,应通过帮扶、手艺支撑、特色项目开辟等手段、方式,协助项目单元添加收入,最大限度阐扬项目标经济效益。 各下层医疗卫朝气构在设备采购时也应充实考虑本身特点及人才布局,提高设备采购的针对性,使得采购的设备与机构需乞降利用能力相顺应,能悉数投用、尽快阐扬最大效益。 (五)加强项目监视办理,推进项目规范实施。 针对本次评价发觉的办理不敷规范,财政核算办理不规范的现象,建议主管部分应督促各相关单元放松落实整改。在此后项目实施过程中,建议进一步加强项目办理,加强动态监管,确保项目规范实施。 (六)延后评价时间,待项目运营一段时间后再评价。 本次现场评价的点位,项目投用大都只要1-2个月,运营时间较短,项目投入后的劣势尚将来得及表现,顿时就进行现场评价结果难以充实表现,也不太合适项目标现实运作纪律,建议待项目能运营1-2个周期后再进行绩效评价,使得评价结果更为客观、公道,也更有指点意义。 四川华强会计师事务所无限公司 二O一八年八月三十一日

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